Сведения о ходе исполнения бюджета на 1 апреля 2019 года

(по состоянию на 1 апреля 2019 года)

Наименование План на 2019 год (тыс.руб.) Исполнено на 01.04.2019 г. (тыс.руб.) % исполнения к годовому уточненному плану
Поступления всего, в том числе 1033940,0 231137,7 22,4%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 240494,1 58436,0 24,3%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 793445,9 172701,7 21,8%
Расходы, из них: 1058110,6 237199,0 22,4%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 75303,1 13879,9 18,4%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 100,0 - 0,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 28178,8 2291,6 0,08%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 14292,7 3604,3 25,2%
ОБРАЗОВАНИЕ 767195,4 176259,0 23,0%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 97671,4 25640,4 26,3%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 25896,5 3262,7 12,6%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 8538,0 1971,5 23,1%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 5200,0 - 0,0%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 39107,8 9834,1 25,1%
Дефицит(-)/Профицит(+) -21765,0 -6061,3

Cведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 1 апреля 2019 года 

Показатели ед. изм. на 1 апреля 2019
1 2 3
Штатная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих ед. 48,00
Плановые расходы на оплату труда  депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих тыс. руб. 31526,4
Исполнено расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих тыс. руб. 6671,2
Штатная численность работников муниципальных учреждений (без ОМСУ) ед. 1613,46
в том числе педагогические ставки ед. 410,09
Предусмотрено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений тыс.руб. 516018,5
Исполнено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений тыс. руб. 118816,1