Сведения о ходе исполнения бюджета на 1 апреля 2019 года
(по состоянию на 1 апреля 2019 года)
Наименование | План на 2019 год (тыс.руб.) | Исполнено на 01.04.2019 г. (тыс.руб.) | % исполнения к годовому уточненному плану |
Поступления всего, в том числе | 1033940,0 | 231137,7 | 22,4% |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 240494,1 | 58436,0 | 24,3% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 793445,9 | 172701,7 | 21,8% |
Расходы, из них: | 1058110,6 | 237199,0 | 22,4% |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 75303,1 | 13879,9 | 18,4% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 100,0 | - | 0,0% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 28178,8 | 2291,6 | 0,08% |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 14292,7 | 3604,3 | 25,2% |
ОБРАЗОВАНИЕ | 767195,4 | 176259,0 | 23,0% |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 97671,4 | 25640,4 | 26,3% |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 25896,5 | 3262,7 | 12,6% |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 8538,0 | 1971,5 | 23,1% |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 5200,0 | - | 0,0% |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 39107,8 | 9834,1 | 25,1% |
Дефицит(-)/Профицит(+) | -21765,0 | -6061,3 |
Cведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 1 апреля 2019 года
Показатели | ед. изм. | на 1 апреля 2019 |
1 | 2 | 3 |
Штатная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | ед. | 48,00 |
Плановые расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 31526,4 |
Исполнено расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 6671,2 |
Штатная численность работников муниципальных учреждений (без ОМСУ) | ед. | 1613,46 |
в том числе педагогические ставки | ед. | 410,09 |
Предусмотрено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | тыс.руб. | 516018,5 |
Исполнено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | тыс. руб. | 118816,1 |