Наименование |
План на 2018 год (тыс.руб.) |
Исполнено на 01.07.2018 г. (тыс.руб.) |
% исполнения к годовому уточненному плану |
Поступления всего, в том числе |
1050048,4 |
556925,2 |
24,0% |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
229839,9 |
118355,9 |
24,6% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
820208,5 |
438569,3 |
23,8% |
Расходы, из них: |
1126730,6 |
552007,8 |
21,8% |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
71030,1 |
32102,3 |
18,9% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
1783,1 |
891,6 |
25,00% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
255,9 |
161,8 |
0,00% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
124001,5 |
18854,9 |
3,6% |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
43340,5 |
7291,2 |
29,3% |
ОБРАЗОВАНИЕ |
701742,0 |
404997,1 |
24,6% |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
114711,3 |
61364,2 |
30,1% |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
25759,6 |
5107,1 |
7,5% |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
7547,0 |
4017,2 |
25,5% |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА |
214,5 |
88,7 |
16,2% |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
36345,2 |
17131,6 |
22,0% |
Дефицит(-)/Профицит(+) |
-76682,2 |
4917,4 |
|
Cведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 1 июля 2018 года (по итогам I полугодия 2018 года)
Показатели |
ед. изм. |
на 1 июля 2018 |
1 |
2 |
3 |
Штатная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих |
ед. |
48,00 |
Плановые расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих |
тыс. руб. |
30865,4 |
Исполнено расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих |
тыс. руб. |
13451,1 |
Штатная численность работников муниципальных учреждений (без ОМСУ) |
ед. |
1619,9 |
в том числе педагогические ставки |
ед. |
427,7 |
Предусмотрено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений |
ед. |
510959,1 |
Исполнено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений |
тыс. руб. |
288325,1 |