| Наименование |
План на 2018 год (тыс.руб.) |
Исполнено на 01.10.2018 г. (тыс.руб.) |
% исполнения к годовому уточненному плану |
| Поступления всего, в том числе |
1080387,7 |
812716,0 |
75,2% |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
232112,1 |
178306,2 |
76,8% |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
848275,6 |
634409,7 |
74,8% |
| Расходы, из них: |
1157069,9 |
832013,1 |
71,9% |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
71626,6 |
49809,5 |
69,5% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
1783,1 |
1337,3 |
75,00% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
255,9 |
161,8 |
63,2% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
124001,5 |
74096,9 |
59,8% |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
41276,1 |
12759,5 |
30,9% |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
727525,3 |
557759,2 |
76,7% |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
120634,1 |
93812,2 |
77,8% |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
25490,3 |
9309,0 |
36,5% |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
7552,3 |
5601,6 |
74,2% |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА |
214,5 |
142,8 |
66,6% |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
36710,2 |
27223,1 |
74,2% |
| Дефицит(-)/Профицит(+) |
-76682,2 |
-19297,1 |
|
Cведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 1 октября 2018 года (по итогам 9 месяцев 2018 года)
| Показатели |
ед. изм. |
на 1 октября 2018 |
| 1 |
2 |
3 |
| Штатная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих |
ед. |
48,00 |
| Плановые расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих |
тыс. руб. |
30865,4 |
| Исполнено расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих |
тыс. руб. |
22011,81 |
| Штатная численность работников муниципальных учреждений (без ОМСУ) |
ед. |
1604,52 |
| в том числе педагогические ставки |
ед. |
435,29 |
| Предусмотрено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений |
ед. |
504694,3 |
| Исполнено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений |
тыс. руб. |
381096,6 |
