Сведения о ходе исполнения бюджета на 1 января 2019 года
(по состоянию на 1 января 2019 года)
Наименование | План на 2018 год (тыс.руб.) | Исполнено на 01.01.2019 г. (тыс.руб.) | % исполнения к годовому уточненному плану |
Поступления всего, в том числе | 1152668,3 | 1138800,1 | 98,8% |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 249344,4 | 259708,6 | 104,2% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 903323,9 | 879091,5 | 97,3% |
Расходы, из них: | 1229350,5 | 1193550,5 | 97,1% |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 72664,4 | 71313,6 | 98,1% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 1930,7 | 1892,4 | 98,0% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 171,8 | 171,8 | 100,0% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 123605,3 | 103527,4 | 83,8% |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 38332,7 | 30613,4 | 79,9% |
ОБРАЗОВАНИЕ | 793680,7 | 790569,4 | 99,6% |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 128064,9 | 127729,8 | 99,7% |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 25002,4 | 21858,7 | 87,4% |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 8399,4 | 8375,8 | 99,7% |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 214,5 | 214,5 | 100,0% |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 37283,7 | 37283,7 | 100,0% |
Дефицит(-)/Профицит(+) | -76682,2 | -54750,4 |
Cведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 1 января 2019 года (по итогам 2018 года)
Показатели | ед. изм. | на 1 января 2019 |
1 | 2 | 3 |
Штатная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | ед. | 48,00 |
Плановые расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 30663,6 |
Исполнено расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих | тыс. руб. | 30502,6 |
Штатная численность работников муниципальных учреждений (без ОМСУ) | ед. | 1609,87 |
в том числе педагогические ставки | ед. | 431,92 |
Предусмотрено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | ед. | 557488,0 |
Исполнено расходов на заработную плату работников муниципальных учреждений | тыс. руб. | 557166,7 |